حاسبة ضريبة القيمة المضافة

حاسبة ضريبة القيمة المضافة

تم تصميم هذه الآلة الحاسبة لإجراء حسابات ضريبة القيمة المضافة بناءً على معدلات ومبالغ ضريبة القيمة المضافة.

تم تصميم هذه الآلة الحاسبة لإجراء حسابات ضريبة القيمة المضافة بناءً على معدلات ومبالغ ضريبة القيمة المضافة. تمثل ضريبة القيمة المضافة مبلغًا يضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة ويدفع للحكومة كضريبة. تساعدك هذه الأداة المجانية على إجراء حسابات ضريبة القيمة المضافة بسرعة وسهولة.

يمكنك استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت بثلاث طرق مختلفة. يمكنك حساب السعر الصافي (قبل ضريبة القيمة المضافة)، أو السعر الإجمالي (بعد ضريبة القيمة المضافة) أو عن طريق إدخال مبلغ الضريبة.

 


 

تحديد قيمة
قيمة الضريبة
%
السعر الصافي
السعر الاجمالي
قيمة الضريبة
نشر عن طريق البريد الإلكتروني

    61 عدد الحسابات المستخدمة اليوم
    أضف إلى موقعك أضف إلى موقعك

     


     

    كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة؟

    ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي نوع من ضريبة الاستهلاك التي تضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة وتدفع للحكومة. ويمكننا دراسة كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الخطوات التالية:

    1. تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة:

    قد يختلف معدل ضريبة القيمة المضافة حسب نوع السلعة أو الخدمة. وعادة ما يتم تطبيقه في فئات مختلفة: المعدلات القياسية، والمعدلات المنخفضة، ومعدلات الإعفاء.

    2. تحديد السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة:

    الخطوة الأولى هي تحديد سعر السلعة أو الخدمة باستثناء ضريبة القيمة المضافة. ويعني ذلك سعر بيع المنتج بدون ضريبة القيمة المضافة.

    3. حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة:

    يتم حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن طريق ضرب السعر المستثنى من ضريبة القيمة المضافة في معدل ضريبة القيمة المضافة.
    مبلغ ضريبة القيمة المضافة = السعر المستبعد من ضريبة القيمة المضافة × (معدل ضريبة القيمة المضافة / 100)

    4. حساب السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة:

    للعثور على السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة، تتم إضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
    السعر المتضمن لضريبة القيمة المضافة = السعر غير المتضمن لضريبة القيمة المضافة + مبلغ ضريبة القيمة المضافة

    توفر هذه الخطوات الإرشادات الأساسية لحساب ضريبة القيمة المضافة على السلعة أو الخدمة. لنقم بحساب مثال:

    مثال:

    • سعر المنتج غير شامل ضريبة القيمة المضافة: 100
    • معدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة: 18

    العمليات الحسابية

    • مبلغ ضريبة القيمة المضافة = 100 × (18 / 100) = 18
    • السعر شامل ضريبة القيمة المضافة = 100 + 18 = 118

    وفي هذه الحالة، سيكون سعر المنتج شاملاً ضريبة القيمة المضافة 118.

    ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

    ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة استهلاك تنشأ عن تبادل السلع والخدمات وفقًا للأنظمة الضريبية في العديد من البلدان. ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب يتم حسابها ودفعها للحكومة بناءً على القيمة المضافة أثناء عملية إنتاج وبيع السلعة أو الخدمة.

    الملامح الرئيسية لضريبة القيمة المضافة هي كما يلي:

    • تحديد القيمة المضافة: يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على القيمة المضافة أثناء عملية إنتاج السلعة أو الخدمة. عند إنتاج منتج أو تقديم خدمة، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تلك القيمة.
    • تنوع الأسعار: يمكن أن تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة حسب نوع السلعة أو الخدمة. قد تكون هناك معدلات مختلفة، مثل المعدلات القياسية والمعدلات المنخفضة ومعدلات الإعفاء.
    • التفكير في المستهلك: تفرض الشركات ضريبة القيمة المضافة على المستهلك، عادة عن طريق إضافتها إلى سعر السلعة أو الخدمة. ولذلك، فإن معظم ضريبة القيمة المضافة يدفعها المستهلك النهائي.
    • الدفع للحكومة: بعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة، تلتزم الشركات بدفع هذه الضريبة للحكومة خلال فترة معينة.
    • الإجراءات المحاسبية: يجب على الشركات تتبع ضريبة القيمة المضافة عن طريق تسجيلها بطريقة محددة في سجلاتها المحاسبية. هذه السجلات مهمة لإعداد الإقرار الضريبي.

    ضريبة القيمة المضافة هي أداة مالية شائعة الاستخدام في الأنظمة الضريبية في أي بلد وعادة ما تشكل أحد مصادر الإيرادات الحكومية.

    ملحوظة: قد تختلف بعض المعلومات المقدمة هنا حسب البلد أو الولاية أو المدينة.

    المعلومات الأساسية المستخدمة في حسابات ضريبة القيمة المضافة

    المعلومات الأساسية المستخدمة في حسابات ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) هي كما يلي:

    معدلات ضريبة القيمة المضافة:

    قد تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة حسب نوع السلع أو الخدمات. على سبيل المثال، قد يتم تطبيق معدلات مختلفة، مثل المعدلات القياسية والمعدلات المنخفضة ومعدلات الإعفاء. يعتمد معدل الاستخدام على خصائص السلعة أو الخدمة والتشريع الضريبي.

    السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة:

    لبدء حسابات ضريبة القيمة المضافة، من الضروري أولاً معرفة سعر السلعة أو الخدمة باستثناء ضريبة القيمة المضافة. هذه هي القيمة الأساسية لسعر المنتج قبل إضافة الضريبة.

    حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة:

    يتم حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن طريق ضرب السعر المستثنى من ضريبة القيمة المضافة في معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق. الصيغة: مبلغ ضريبة القيمة المضافة = السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة × (معدل ضريبة القيمة المضافة / 100)

    السعر شامل ضريبة القيمة المضافة:

    يتم احتساب السعر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة عن طريق إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة. المعادلة: السعر المتضمن لضريبة القيمة المضافة = السعر غير المستبعد من ضريبة القيمة المضافة + مبلغ ضريبة القيمة المضافة

    سجلات محاسبية:

    يجب على الشركات الاحتفاظ بحسابات ضريبة القيمة المضافة بانتظام في سجلاتها المحاسبية. وهذا أمر مهم حتى يتم الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح ودفعها للحكومة.

    تفاصيل الفاتورة:

    من المعلومات المهمة الأخرى المستخدمة في حسابات ضريبة القيمة المضافة هي تفاصيل ضريبة القيمة المضافة الموجودة في الفاتورة. يتم استخدام معدلات ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المحددة في الفاتورة للوصول إلى نتائج دقيقة في الحسابات.

    تعتبر هذه المعلومات الأساسية ضرورية لإجراء حسابات دقيقة وفعالة لضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للشركات والأفراد، فإن فهم تشريعات ضريبة القيمة المضافة والعمل مع المعلومات الصحيحة سيساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل صحيح.

    معدلات ضريبة القيمة المضافة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم

    تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) من بلد إلى آخر حول العالم. بشكل عام، يتراوح معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في معظم البلدان بين 18% و25%.

    معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة في بعض الدول حول العالم:

    تركيا: 18
    ألمانيا: 19
    فرنسا: 20%
    المملكة المتحدة: 20%
    الولايات المتحدة الأمريكية: متغير، يختلف حسب الولاية (4% إلى 10%)
    الصين: 13
    اليابان: 10%
    روسيا: 20%
    البرازيل: 12% إلى 18%
    الهند: 18

    توفر هذه المعدلات ملاحظة عامة اعتبارًا من عام 2022 وقد تتغير بمرور الوقت. تؤثر السياسات الضريبية والوضع الاقتصادي لكل دولة في تحديد معدلات ضريبة القيمة المضافة. لذلك، من المهم دائمًا التحقق من المعدلات الحالية مع سلطات الضرائب المحلية أو المصادر الرسمية.

    التعليمات

    ما هي صيغة حساب ضريبة القيمة المضافة؟

    صيغة حساب ضريبة القيمة المضافة هي كما يلي: السعر المتضمن لضريبة القيمة المضافة = سعر المنتج/الخدمة + (سعر المنتج/الخدمة * معدل ضريبة القيمة المضافة). على سبيل المثال: إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة هو 18% وكان سعر المنتج/الخدمة 100 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الشامل لضريبة القيمة المضافة = 100 + (100 * 0.18) = 118 دولارًا أمريكيًا.

    كيفية حساب عكس ضريبة القيمة المضافة؟

    يتم استخدام صيغة حساب ضريبة القيمة المضافة العكسية لطرح ضريبة القيمة المضافة من السعر الشامل لضريبة القيمة المضافة: السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة = السعر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / (1 + معدل ضريبة القيمة المضافة). على سبيل المثال، إذا كان السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة هو 118 دولارًا أمريكيًا ومعدل ضريبة القيمة المضافة هو 18%، فإن السعر باستثناء ضريبة القيمة المضافة = 118 / 1.18 ≈ 100 دولار أمريكي.

    كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الآلة الحاسبة؟

    الإجابة: لحساب ضريبة القيمة المضافة باستخدام الآلة الحاسبة، أدخل أولاً سعر المنتج/الخدمة، ثم اضرب معدل ضريبة القيمة المضافة كنسبة مئوية وأضف النتيجة إلى سعر المنتج/الخدمة. على سبيل المثال، إذا كان سعر المنتج/الخدمة 100 دولار أمريكي ومعدل ضريبة القيمة المضافة هو 18%، 100 * 0.18 = 18 دولارًا أمريكيًا والإجمالي = 100 + 18 = 118 دولارًا أمريكيًا.

    ما هو خصم ضريبة القيمة المضافة؟

    خصم ضريبة القيمة المضافة هو قدرة الشركات على خصم ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها مقابل المنتجات والخدمات التي يشترونها من ضريبة القيمة المضافة التي يفرضونها على المنتجات والخدمات التي يبيعونها.

    ما هو الفرق بين ضريبة الاستهلاك الخاص وضريبة القيمة المضافة؟

    ضريبة الاستهلاك الخاص (SCT) هي ضريبة محددة على بعض المنتجات والخدمات. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك عامة وتطبق على جميع السلع والخدمات. يتم تضمين SCT في قاعدة ضريبة القيمة المضافة. ملحوظة: قد يختلف هذا وفقًا لبعض البلدان.